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10月份纳税申报日期出炉,注意小规模纳税人清卡方式
当前位置:七乐彩啥时候开奖时间 > 业务新闻 > 会计代理  精诺集团 发布:2019-10-9 8:49:03

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24日:01日-24日    增值税、消费税、个人所得税、月(季)度预缴企业所得税、按期汇总缴纳和核定征收印花税、预缴土地增值税、代收代缴车船税、烟叶税、水资源税、环境?;に?、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、工会经费、国家重大水利工程建设基金、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、跨省际大中型水库库区基金、废弃电器电子产品处理基金
25日:01日-25日    税务机关征收社会保险费、石油特别收益金
1日:11月1日    农网还贷资金 

10月份实行季报的小规模纳税人增值税要进行申报,现在增值税申报实行比对申报,小规模纳税人要在月初登陆增值税发票开具软件,完成抄税,再在电子税务局纳税申报完成后,再次登录增值税发票开具软件才能完成清卡的工作。也就是说10月份,小规模纳税人和一般纳税人的清卡流程是一样的。


10月份小规模纳税人在月初登陆增值税发票开票软件抄税的时候,根据《关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》的规定:自2019年9月20日起,纳税人需要通过增值税发票管理系统开具17%、16%、11%、10%税率蓝字发票的,应向主管税务机关提交《开具原适用税率发票承诺书》,办理临时开票权限。临时开票权限有效期限为24小时。
主管机关已经对增值税发票开票软件已经进行了升级,小规模纳税人登录增值税发票首先检查发票是否是最新版,最新版为V2.2.34.190919,登陆增值税发票开票软件就会自动完成升级,如果自动升级没有完成,再考虑手动升级。




一、10月小规模登录增值税发票开票软件,开具软件会自动提示上报汇总已成功。如果下图所示:




二、点击确认后,进入增值税发票开具软件后,下面会出现一个提示,已进行抄税操作,申报扣款后再完成清卡的工作。如果下图所示:



三、小规模纳税人开票软件上面的报税处理,状态查询,如下图所示:




四、增值税发票专用发票及普通发票那里会显示,锁死日期为2019年10月25号,报税资料显示有,这说明增值税发票开票软件还没有完成清卡的工作。如下图所示:



五、小规模纳税人关闭增值税发票开票软件的时候,开票软件会提示,系统检测到设备中有报税资料,请您及时进行报税。



10月份小规模纳纳税人纳税申报完成以后,再次登录一遍增值税发票开票软件,就自动完成清卡的工作了。
小规模纳税人完成申报后忘记清卡,增值税发票开票软件就会被锁,纳税人解锁后才能正??叻⑵?。
10月份实行季报的小规模纳税人,先抄税,完成申报后,不要忘记清卡。
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